Название
процесса
| Ответственные за
процесс
| Вход
процесса
| Выход
процесса
| Критерии
результативности
процесса
|
|
|
|
|
|
1. Выявление НМИЛС,
принятие решения об изъятии НМИЛС из гражданского оборота, информирование субъектов обращения ЛС
| Должностные лица УФО
| Информация от производителей ЛС, центров контроля качества ЛС (испытательных лабораторий), экспертных организаций и др. о НМИЛС
| Регламентация процедур
Решения УФО
| Соблюдение регламентированных процедур
|
2. Анализ информации о выявленных НМИЛС
| Уполномоченное лицо (по качеству), назначенное руководителем организации
| Решения УФО
| Составление базы данных (перечня) выявленных НМИЛС
Оформляются документы:
· Перечень выявленных НМИЛС
| Соблюдение установленных сроков
|
3. Проверка наличия НМИЛС
3.1 Документарная проверка
3.2 Инвентаризация остатков (в случае выявления)
|
Уполномоченное лицо (по качеству)
Комиссия по инвентаризации остатков НМИЛС
|
База данных (перечень) выявленных НМИЛС
Распоряжение руководителя о проведении инвентаризации остатков НМИЛС
|
Документальное оформление результатов проверки, информирование руководителя
Оформляются документы:
· Акт документарной проверки для выявления НМИЛС
· Распоряжение руководителя об проведении инвентаризации остатков НМИЛС, оповещении покупателей, структурных подразделений, сборе остатков и организации изолированного хранения НМИЛС
Оформляются документы:
· Акт результатов инвентаризации остатков НМИЛС
· Журнал учета движения выявленных НМИЛС
· Акт обследования для выявления НМИЛС
|
Своевременное подтверждение проведенных мероприятий соответствующими записями
|
4. Сбор, изолированное хранение НМИЛС
| Должностное лицо организации
| -Распоряжение руководителя об оповещении покупателей, структурных подразделений, сборе остатков и организации изолированного хранения НМИЛС
-Акт результатов инвентаризации
| Размещение НМИЛС в помещении (зоне) изолированного хранения. Регистрация принятых на ответственное хранение НМИЛС, документальное оформление.
Оформляются документы:
· Акт приемки-передачи остатков НМИЛС
· Журнал регистрации операций по сбору остатков НМИЛС
· Распоряжение руководителя об изъятии из товарного запаса и передаче для уничтожения (возврата поставщику/владельцу/производителю) НМИЛС
| Отсутствие в товарных запасах организации и у покупателей НМИЛС. Надлежащее оформление документов.
|
5. Передача НМИЛС для уничтожения (возврат поставщику /владельцу/ производителю) (упаковка, маркировка, транспортировка)
| Уполномоченное лицо, назначенное руководителем организации
| НМИЛС
Распоряжение руководителя об изъятии из товарного запаса и передаче для уничтожения (возврата поставщику/владельцу/производителю) НМИЛС
| Подготовленные для передачи на уничтожение (возврата) НМИЛС,
Документальное оформление передачи (возврата)
Оформляются документы:
· Акт приемки-передачи НМИЛС
· Возвратная накладная
· Журнал учета движения выявленных НМИЛС
| Соблюдение установленных сроков.
Надлежащее оформление документов.
|
6. Уничтожение НМИЛС
| Должностные лица организации, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов I - IV класса опасности
| НМИЛС
| Документальное подтверждение факта уничтожения НМИЛС
Оформляются документы:
· Акт об уничтожении НМИЛС
| Соблюдение установленных требований и сроков уничтожения НМИЛС. Надлежащее оформление документов
|
7. Контроль, мониторинг
| УФО
Уполномоченное лицо (по качеству) организации
| Учетная документация о движении НМИЛС.
Документальное подтверждение факта уничтожения НМИЛС.
| Оформляются документы:
· Акты проверок
| Соблюдение установленных сроков.
Надлежащее оформление документов. Отсутствие в гражданском обороте ранее выявленных НМИЛС.
Снижение показателей выявления в гражданском обороте НМИЛС.
|
«_____» ______________ 20 __г.